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关于关于规范报销发票的通知(精选范文3篇)

发布时间:2022-01-13 13:13:44   浏览量:

通知,是运用广泛的知照性公文。用来发布法规、规章,转发上级机关、同级机关和不相隶属机关的公文,批转下级机关的公文,要求下级机关办理某项事务等。通知,一般由标题、主送单位(受文对象)、正文、落款四部分组成, 以下是为大家整理的关于关于规范报销发票的通知3篇 , 供大家参考选择。

关于规范报销发票的通知3篇

【篇1】关于规范报销发票的通知

蒄关于规范电子发票报销的通知

芀各位同事:

羇根据国家税务总局的通知,电子发票的法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同 ,可以作为费用报销的依据。但是电子发票具有可重复打印的特点。为了规范电子发票报销程序,提高财务报销工作效率,减少企业因电子发票的报销不合规带来的税务、审计风险。现针对电子发票的报销事宜做如下规范:

1.

2.膆员工取得电子发票时,需同时保留消费时对应的付款凭证、消费小票或其他唯一性辅助凭证。报销时粘贴至电子发票的背面,作为发票唯一性的辅证。

3.

4.膅报销用电子发票打印后需在右下角部位签名并写明报销日期。签名即表示对“发票仅报销一次,未重复报销”的承诺。

5.

6.莂所有费用报销电子发票的日期仅可以使用三个月之内的,超过三个月之外的电子发票,原则上不予报销。

荿该通知自即日起开始执行,望各位同事能够理解,积极配合,认真执行报销工作规范!

薅财务部

2016-10-18


仅供个人用于学习、研究;不得用于商业用途。

For personal use only in study and research; not for commercial use.

Nur für den persönlichen für Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.

Pour l "étude et la recherche uniquement à des fins personnelles; pas à des fins commerciales.

 только для людей, которые используются для обучения, исследований и не должны использоваться в коммерческих целях. 

以下无正文

【篇2】关于规范报销发票的通知

关于规范取得发票的通知各部门:

 为了规范票证取得符合国家税务局要求,对外购材料、委外加工以及各部门同事报销的费用,从2019年1月3日起必须取得有效发票方可办理付款和报销手续,请大家严格按照以下要求执行:

1、增值税专用发票

1、铝合金、锌合金等原材料的购入

2、委外加工费

3、修理修配:机器维修

4、运输费:每月支付给各司机的运费

2、增值税普通发票、机打发票、定额发票

1、餐费报销:需附就餐人员名单,注明事由

2、住宿费报销:需附住宿人员名单,注明事由

3、交通费报销:公交车/的士/火车/地铁/飞机等,注明事由

4、车辆费用报销:过路费/维修费/加油费/停车费等,注明事由

5、办公用品报销:笔/纸/打印耗材等

6、学习培训费、咨询顾问费等

三、票面信息完整、准确

1、凡报销的发票均应由国家财政、税务部门统一印制,发票应套印全国统一发票监制章。

2、从外单位取得发票,必须核对如下基本内容:

A 发票上付款单位必须填写本公司全称和税号,不得空白或简写。

B 发票注明开票公司名称、税号、加盖发票章或财务章,合同签约方、收款方是否相符。

C发票内容是否与经济业务相符,是否有私自扩大开具范围的增值税专用发票或普通发票。

D报销发票必须是发票联或报销联,用签字笔写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

E发票所记载的各项内容均不得涂改、挖补;发票有错误的,应由出具单位重开或更正,更正处须加盖出具单位的印章;增值税专用发票填写有误的或发票金额有错误的,应由出具单位重开,不得更正。机打发票不得手写。

四、责任划分

1、各部门在接受发票时应认真检查发票是否符合规定,对于不合规发票财务部拒绝接收。

2、各部门取得增值税专用发票后,应及时将发票联合抵扣联交给财务部,如延期造成无法抵扣,将追究当事人责任。

3、财务部收到增值税专用发票抵扣联后,应及时认证。应“先认证,后付款”,对未通过认证的增值税专用发票,应立即退回,不得作为报销凭证办理付款手续。

财务部

2019-1-3

【篇3】关于规范报销发票的通知


关于规范费用报销的通知

各单位:
根据财政、审计以及各项目检查组等部门近期对我校的财务支出检查发现,我校财务报销时附属材料不齐全,现根据财政、审计的要求,结合有关单位的经验,现对我校财务报销提供材料进行规范,请各单位报销时按附件要求准备相关材料。
附:相关费用报销需提供材料清单

计财科2018.3.26



日照市工业学校差旅费报销材料清单

序号1

材料名称
住宿费发票(需经办人签
字)
23456
会议通知会议签到表个人培训过程笔记结业证(单人)总结报告(项目培训需符
合任务书内容)
78
培训过程照片经学校领导签字的出差
审批单
9
项目建设资金请示报告(非项目出差可不附)
备注

注:学校领导签字用差旅费报销单,材料粘贴顺序同上。

日照市工业学校培训费报销材料清单

序号1

材料名称
培训费发票(需经办人签
字)
23456
会议通知会议签到表个人培训过程笔记结业证(单人)总结报告(项目培训需符
合任务书内容)
78
培训过程照片项目建设资金请示报告(非项目培训可不附)
注:领导签字用日照市工业学校费用报销单,材料粘贴顺序同上。
备注

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