粘贴，汉语词汇，拼音是zhān tiē，意思是用黏性的东西使纸张等附着在别的东西上； 湿的东西贴在别的物体上， 以下是为大家整理的关于报销单的发票粘贴规范3篇 , 供大家参考选择。

报销单的发票粘贴规范3篇

【篇1】报销单的发票粘贴规范

费用报销单填写规范及票据粘贴要求

为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴，使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴，快捷地报销各种费用，特制定此规范与要求，请各位同事遵照执行，如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。

具体填写说明

在“报销人”处填写报销人姓名。

在“报销部门”处填写所属的店名，公司名等。

日期如实填写报销时的日期。

“报销项目”处填写费用支出的用途。如业务接待费（餐费及其他的接待费用）、交通费（机票、车票、打车费等）、住宿费、办公用品费、油费、过路及停车费、打印费、宣传费等。

“摘要”处填写详细支出用途。

“金额”此处填写实际发生金额，在数字前加人民币符号如“¥500.00”，

“单据及附件张数”填写报销的单据的数量。

“合计”处填写各项费用合计数用阿拉伯数字填写。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额¥405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

人民币大写字样：零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万

在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字，

在“复核”处由部门负责人签字，

部门负责人签字完成后，应到财务处找财务负责人签字，

最后到领导审批签字，才能到出纳报销。

否则一律退回。

二、票据粘贴要求

（1）、所附发票应真实、合法，抬头应为公司的全称，不要简写或漏字多字。

（2）、统一用“报销单据粘贴单”粘贴发票

（3）、票据粘贴在粘贴单上，用胶水粘贴。票据粘贴要求平整，粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴，票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致；注意不能用订书机。

（4）、发票由后往前贴，先贴大张的，后贴小张的发票；小张发票在前，大张发票在后。火车票尽量往后面贴，因为它的金额在前面，如果贴得太前，贴上报销单后会把金额挡住。

（5）、如果发票量大，要分门别类，按规格大小统计一起粘贴。加油票，火车票，飞机票等，都要分好类别，先小后大粘贴;报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

（6）、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致；有些发票比A4

纸小，但比报销粘贴单大一点的，也一样按报销粘贴单大小叠好。（7）、尽量把发票贴均匀，平整，以便财务部装订成册。

（8）、发票单据后面必须有报销人和主管部门签字才能报销，否则一律退回。

【篇2】报销单的发票粘贴规范

（附件）唐山奥能审核票据注意事项如下：

1.出差费报销单的填写问题

金额处不能涂改，报销单应使用黑色水笔填写，不得使用圆珠笔，核算人员签字尽量往上签一下字。报销人的银行账号和开户行信息不宜写在左上角，一来在装订裁剪时没办法裁剪，二来粘贴时容易把信息粘贴住。报销人姓名及银行账号标注在右上角靠下。

2.票据的粘贴，如车费、过路费等票据粘贴采用从右至左，由上至下，平铺的方式进行粘贴；

像这种贴票，都改正一下，谁是部门的内勤多跟他们沟通一下，把报销的票据粘贴整理完整一些。

增值税发票等大的发票粘贴时左边与粘贴单对齐，粘贴后应尽量保证单据的整体均匀。

2.收到对方开具的发票，查看票面信息是否完整及发票专用章盖章的位置。

如这样的发票及时给对方退回。像上边发票票面信息打印不完整的发票拒收。

以后有这种类似跟公司业务无关的发票，拒收虽然是找票报销，但是这样的发票风险太大。不能用这样发票代替，建议按正规流程由个人到税局代开发票。

唐山奥能财务收到不合要求发票如下：

1，公司名称抬头不对的发票

2发票密码区域，不得压线、错格

《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号》点击查看详情)规定，自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。

3.不能以个人名义抬头开具的发票，在订机票时可以选择公司抬头的发票。

4.如果出现发票盖章不清楚或盖错的情形，建议当即作废

如：打车费、过路费等小票据粘贴采用从右至左，由上至下，平铺的方式进行粘贴（示范1）

报销单的表单格式及填写

（示范2）

正确发票格式

（示范3）

【篇3】报销单的发票粘贴规范

发票报销单

报销部门： 年 月 日 附件： 页

报销人填写

报销事由

报销人

报销金额

大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写￥ ）

本次付款

大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分（小写￥ ）

付款类别：□预付款 □月结付款 □进度款/尾款

支付方式：□银行转账 □银行票据 □现 金

□冲预付款 □还个人借款

收款单位

开户银行

账 号

批准报销金额

付款期限

总经理： 财务总监： 分管领导： 归口管理部门： 部门负责人：

发票报销单填写说明：

1、此单仅限于公司内部在册档案员工填写、报销。

2、此单仅适用于有发票的报销项目，无发票的不得填写此单。

3、“报销事由”应言简意赅。其中：涉及设备安装、维修的直接费用应注明设备号；涉及技术研发的，应注明研发项目名称。

4、“报销部门”是指报销的事项是由该部门编制费用计划，或者由该部门负责办理的经济业务。

5、 “报销金额”是指：该项经济业务的实际报销金额，数据应≤发票金额。

6、“本次付款”是指：“报销金额”减去“预付款”或者“个人借款”，再减去“后期再支付的款项”，数据应≤报销金额。

7、“冲预付款”是指：前期已经支付给该单位的款项、但是未取得发票的总额。

8、“还个人借款”是指：员工在办理该项业务时，前期已经在公司借支的款项总额。

9、“批准报销金额”是指：如果该员工在报销时，其报销金额不符合规定标准，但是又有特殊情况需要特批时，由管理层根据权限签署最终允许报销的金额。出纳按此批准报销金额付款。报销人不得填写此栏！

10、审批中的“归口管理部门”是指报销的该项费用所归属的管理部门负责人，例如：公务用车油费由综合部统一管理。

11、审批中的“分管领导”是指该部门的业务分管的经营班子成员。例如：生产管理部的分管领导是生产副总经理。